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自治区监狱管理局2013年部门预算编制说明
发布时间:2013-11-07 22:27 
  一、监狱的性质和职责
  监狱是国家的刑罚执行机关,是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所;监狱是国家机器的重要组成部份,是实行人民民主专政的重要工具。
  二、2013年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2013年收入总预算103,004.89万元,同比增加6,926.44万元,同比增长7.25%。
  公共财政预算拨款93,900.07万元,同比增加6,274.02万元,同比增长7.16%。其中:经费拨款93,900.07万元,同比增加6,274.02万元,同比增长7.16%.
  纳入财政专户管理的收入安排的资金7,027.20万元,同比增加967.12万元,同比增长15.96%。
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金2077.62万元,同比减少268.80万元,同比下降11.46%。
  上年结余收入0万元。
  (二)支出预算说明。
  2013年支出总预算103,004.89万元,基本支出89,292.92万元,占支出总预算的86.69%,同比增加5,799.67万元,同比增长6.98%;项目支出13,711.97万元,占支出总预算的13.31%,同比增加956.65万元,同比增长7.50%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:
  (1)“行政运行”科目支出预算61,598.46万元,占支出总预算59.81%,比2012年58,463.40万元,增加3135.06万元,增长7.25%。
  (2)“一般行政管理事务”科目支出预算310.00万元,占支出总预算3%,与2012年持平。
  (3)“其他监狱支出”科目支出预算13,101.97万元,占支出总预算12.71%,比2012年14,056.26万元,减少954.29万元,下降6.79%。
  (4)“中专教育支出”科目支出预算1,887.94万元,占支出总预算1.83%,比2012年1,948.21万元,减少60.27万元,下降3.09%。
  (5)“行政单位离退休”科目支出预算14,576.3万元,占支出总预算14.15%,比2012年14,194.43万元,增加381.87万元,增长2.69%。
  (6)“行政单位医疗”科目支出预算3,430.12万元,占支出总预算3.33%,比2012年2,633.75万元,增加796.37万元,增长30.24%。
  (7)“公务员医疗补助”科目支出预算2,292.29万元,占支出总预算2.23%,比2012年883.7万元,增加1,408.59万元,增长159.4%。
  (8)“住房公积金”科目支出预算5,807.81万元,占支出总预算5.64%,比2012年5,669.76万元,增加138.05万元,增长2.43%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出89,292.92万元,占支出总预算的86.69%,同比增加5,799.67万元,同比增长6.98%。
  工资福利支出预算51,766.17万元,占基本支出预算57.97%,同比增加3017.81万元,增长6.19%。
  商品和服务支出预算12,969.47万元,占基本支出预算14.52%,同比增加1,928.99万元,增长17.47%。
  对个人和家庭的补助支出预算23,692.98万元,占基本支出预算27.51%,同比增加1,800.38万元,增长8.23%。
  (2)项目支出预算。
  项目支出13,711.97万元,占支出总预算的13.31%,同比增加956.65万元,同比增长7.50%。
  三、2013年部门财政拨款支出预算情况
  2013年度财政拨款支出93,900.07万元,其中:基本支出88,428.62万元,项目支出5471.45万元。其中:
  (一)20407(公共安全—监狱)支出66,769.91万元;
  (二)20503(教育—职业教育)支出1,023.64万元;
  (三)20805(社会保障和就业—行政单位离退休)支出14,576.30万元;
  (四)21005(医疗卫生—医疗保障)支出5,722.41万元;
  (五)22102(住房保障支出—住房改革支出)支出5,807.81万元;
  附件:1、部门预算收支总表

 2、部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款):

部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** 1 2 3 4
    合计 93,900.07 88,428.62 5,471.45  
204   公共安全 66,769.91 61,598.46 5,171.45  
204 07 监狱 66,769.91 61,598.46 5,171.45
205   教育 1,023.64 723.64 300.00  
205 03 职业教育 1,023.64 723.64 300.00
208   社会保障和就业 14,576.30 14,576.30 0.00  
208 05 行政事业单位离退休 14,576.30 14,576.30 0.00
210   医疗卫生 5,722.41 5,722.41 0.00  
210 05 医疗保障 5,722.41 5,722.41 0.00
221   住房保障支出 5,807.81 5,807.81 0.00  
221 02 住房改革支出 5,807.81 5,807.81 0.00
 
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