站内搜索:
首 页 工作动态 信息公开 服务指南 专题专栏 互动交流    
网站地图 使用帮助 RSS订阅  
当前位置:首页 -> 信息公开 -> 财政信息 -> 财政预算 -> 广西区监狱管理局2015年部门预算 及“三公”经费预算编制说明
广西区监狱管理局2015年部门预算 及“三公”经费预算编制说明
发布时间:2015-11-30 10:03 

广西区监狱管理局2015年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况。

监狱是国家刑罚执行机关,坚持“惩罚与改造相结合,以改造人为宗旨”的监狱工作方针,建立以狱政管理、教育改造和劳动改造三大基本手段的改造罪犯体系,科学文明的管理罪犯,力争把每一名罪犯都改造成为对社会有用的人才;努力把监狱建设成为二十一世纪新型的现代化文明监狱。2015年自治区监狱管理局部门预算编制的指导思想是:贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神及自治区党委、政府的决策部署,坚持改革创新,努力打造“五个财政”,深化部门预算改革,加强部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。坚持依法理财、统筹兼顾,严格控制支出水平,优化支出结构,确保自治区党委、政府政策落实和重点支出需要;从严从紧编制预算,严格控制“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出,健全厉行节约长效机制;加强综合预算管理,细化预算编制,加大项目资金整合和统筹力度,集中财力办大事;完善定员定额标准;全面推进项目支出预算绩效管理,提高财政管理绩效;促进项目支出 投资评审、政府采购、资产管理等各项改革的有效衔接,切实提高预算编制管理科学化和规范性。

自治区监狱管理局是自治区司法厅管理的主管全区监狱工作的副厅级行政机构,自治区监狱局设12个内设机构,分别是:办公室、政治部、刑罚执行处、狱政管理处(狱内侦查处)、劳动改造处、教育改造处、生活卫生技术装备处、计划处、财务处、宣传教育处、审计处、警务督察处;另按有关规定设置机关党委、离退休人员工作处、后勤保障中心、纪律检查委员会(监察室)、工会、团委、监狱学会等必设机构。

自治区监狱管理局直属单位共有24个(其中:监狱18个,未成年犯管教所1个,警官学校1个,转送站4个)。

监狱是国家的刑罚执行机关,是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所;监狱是国家机器的重要组成部份,是实行人民民主专政的重要工具。自治区监狱管理局的主要职责是:

1、贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规,执行党和国家有关监狱工作方针、政策。提出全区监狱的设置和布局方案,拟订全区监狱工作的中长期规划和年度计划并负责组织实施;组织、指导全区监狱体制改革工作。

2、负责安排各个时期监狱工作任务,组织协调系统内的各项工作,负责监狱有关监管改造、人事管理等工作。

3、指导、监督全区监狱的刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作,指导、监督罪犯的收监、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举工作,审批暂予监外执行等工作,负责罪犯的统一调遣,负责全区监狱系统的行政复议、行政诉讼等工作;督促检查监狱的安全防范工作,做好监狱突发性事件的预防和反暴乱劫狱工作。

4、指导全区监狱现代化文明建设工作,制订监狱的管理制度和对罪犯进行思想、文化、技术教育改造规划,配合做好刑满释放人员的安置工作。

5、监督指导罪犯生活卫生管理工作,管理各监狱医院,指导、监督监狱预防各种流行性疾病。

6、负责全区监狱系统监管技术装备、通讯设备、警械设施、武器装备和服刑人员被装计划和管理工作。

7、负责监狱基本建设项目的统筹规划和重大项目的资金筹措、工程的组织实施工作。

8、管理、监督监狱系统国有资产和监狱集团公司,指导监狱企业生产,监督、管理直属单位国有资产的保值增值;负责罪犯劳动生产现场组织管理和安全生产监督管理工作。

9、负责全区监狱系统人事工作、人民警察队伍建设、党团组织的建设和机构编制工作,负责监狱领导班子的考核、选配及警察授衔、晋升的审核报批和专业技术人员职称的评定等工作,负责全区监狱系统人民警察工资审核报批工作。

10、负责全区监狱人民警察警务督察工作和政治思想教育工作,承办立功奖励、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

11、负责监狱系统案件检查、审理、执法督查和反腐倡廉教育工作,对监狱生产经营、基本建设、资金使用等经济活动进行审计,按干部管理权限,对领导干部进行经济责任审计。

12、承办自治区人民政府和自治区司法厅交办的其他事项。

第二部分:广西区监狱管理局 2015年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

 

 

 单位:万元

 

收            入

 

支                  出

项                    目

2015年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2015年预算数

一、公共财政预算拨款

157352.35 

    一、一般公共服务

80.00 

    1.经费拨款

157352.35 

    二、外交

 

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防

 

      (1)专项收入安排的资金

 

    四、公共安全

130211.37 

    (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育

2425.60 

      ……

 

    六、科学技术

 

       ……

 

    七、文化体育与传媒

 

二、国有资本经营预算拨款

400.00 

    八、社会保障和就业

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

5904.08 

    九、社会保险基金支出

 

    1.国有资本经营收入安排的资金

 

    十、医疗卫生

7537.78 

    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    十一、节能环保

 

    3.教育收费收入安排的资金

721.00 

    十二、城乡社区事务

 

    4.其他收入安排的资金

5183.08 

    十三、农林水事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排资金

4879.91 

    十四、交通运输

 

    1.事业收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务  

 

    2.其他收入安排的资金

4879.91 

    十六、住房保障支出

7399.86 

     ……

 

    十七、其他支出

400.00 

本  年  收  入  合  计

168536.34 

本  年  支  出  合  计

168536.34 

五、上年结余收入

 

    二十六、结转下年

 

    1.公共财政预算拨款结转

 

    1.一般公共服务

 

    2.政府性基金结转

 

    2.外交

 

    3.历年净结余可安排的资金

 

    3.国防

 

      其中:公共财政预算拨款净结余

 

    4.公共安全

 

           政府性基金拨款净结余

 

    5.教育

 

           其他净结余

 

    6.科学技术

 

    4.其他结转

 

    ……

 

收      入      总      计

168536.34 

支   出   总   计

168536.34 

 

 

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

157352.35 

115574.35 

41778.00 

 

204

 

 

公共安全支出

120758.38

79260.38

41498.00

 

 

07

 

 监狱

120758.38

79260.38

41498.00

 

205

 

 

教育支出

1174.60

894.60

280.00

 

 

03

 

  职业教育

1174.60

894.60

280.00

 

208

 

 

社会保障和就业支出

20481.73

20481.73

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

20481.73

20481.73

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

7537.78

7537.78

 

 

 

05

 

  医疗保障

7537.78

7537.78

 

 

221

 

 

住房保障支出

7399.86

7399.86

 

 

 

02

 

  住房改革支出

7399.86

7399.86

 

 

 

 

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

                                         单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

 

 

合计

157,352.35 

115,574.35 

41,778.00 

 

301

01

工资福利支出

69,221.49 

66,193.59 

3,027.90 

 

302

 

商品和服务支出

31,356.73 

15,689.63 

15,667.10 

 

303

 

对个人和家庭的补助

50,234.13 

33,691.13 

16,543.00 

 

 

 

对企事业单位的补贴

0.00 

 

0.00 

 

 

 

转移性支出

0.00 

 

0.00 

 

 

 

债务利息支出

0.00 

 

0.00 

 

 

 

基本建设支出

0.00 

 

0.00 

 

310

05

其他资本性支出

6,420.00 

 

6,420.00 

 

399

99

其他支出

120.00 

 

120.00 

 

 

 

财政核定的预留机动经费

0.00 

 

0.00 

 

     表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

单位:万元

项目

局本级

直属二级预算单位

合计

2015年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

2015年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

2015年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

225.46

145.46

2252.24

1947.24

2477.7

2092.7

1.因公出国(境)费用

70

20

0

0

70

20

2.公务接待费

40.3

10.3

678.62

517.62

718.92

527.92

3.公务用车费

115.16

115.16

1573.62

1429.62

1688.78

1544.78

其中:(1)公务用车运行维护费

115.16

115.16

1469.62

1429.62

1584.78

1544.78

2)公务用车购置费

0

0

104

0

104

0

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

157,352.35

 一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

115,574.35

    1.经费拨款

157,352.35

 二、外交支出

 

    1.工资福利支出

66,193.59

    (1)自治区本级

144,552.35

 三、国防支出

 

    2.商品和服务支出

15,689.63

    (2)中央补助

12,800.00

 四、公共安全支出

120,758.38

    3.对个人和家庭的补助

33,691.13

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 五、教育支出

1,174.60

二、项目支出

41,778.00

      (1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

    1.工资福利支出

3,027.90

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

 七、文化体育与传媒支出

 

    2.商品和服务支出

15,667.10

      (3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

20,481.73

    3.对个人和家庭的补助

16,543.00

      (4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、社会保险基金支出

 

    4.对企事业单位的补贴

 

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十、医疗卫生支出

7,537.78

    5.转移性支出

 

      (6)其他收入安排的资金

 

 十一、节能环保支出

 

    6.债务利息支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 十二、城乡社区支出

 

    7.基本建设支出

 

    1.自治区本级

 

 十三、农林水支出

 

    8.其他资本性支出

6,420.00

    2.中央补助

 

 十四、交通运输支出

 

    9.其他支出

120.00

三、国有资本经营预算拨款

 

 十五、资源勘探电力信息等支出

 

    10.财政核定的预留机动经费

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 十六、商业服务业等支出

 

 

 

    1.教育收费收入安排的资金

 

 十七、金融支出

 

 

 

    2.其他收入安排的资金

 

 十八、援助其他地区支出

 

 

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

    1.事业收入安排的资金

 

 二十、住房保障支出

7,399.86

 

 

    2.经营收入安排的资金

 

 二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

    3.其他收入安排的资金

 

 二十二、预备费

 

 

 

 

 

 二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

157,352.35

本  年  支  出  合  计

157,352.35

本  年  支  出  合  计

157,352.35

六、上年结余收入

 

 二十六、结转下年支出

 

三、结转下年支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

 

 1.一般公共服务支出

 

    1.基本支出结转

 

     (1)自治区本级

 

 2.外交支出

 

    2.项目支出结转

 

     (2)中央补助

 

 3.国防支出

 

 

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

 4.公共安全支出

 

 

 

     (1)自治区本级

 

 5.教育支出

 

 

 

     (2)中央补助

 

 6.科学技术支出

 

 

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

 7.文化体育与传媒支出

 

 

 

    4.其他结转

 

 8.社会保障和就业支出

 

 

 

    5.历年净结余可安排的资金

 

 9.社会保险基金支出

 

 

 

      其中:一般公共预算拨款净结余

 

 10.医疗卫生支出

 

 

 

             (1)自治区本级

 

 11.节能环保支出

 

 

 

             (2)中央补助

 

 12.城乡社区支出

 

 

 

            政府性基金预算拨款净结余

 

 13.农林水支出

 

 

 

             (1)自治区本级

 

 14.交通运输支出

 

 

 

             (2)中央补助

 

 15.资源勘探电力信息等支出

 

 

 

            国有资本经营预算拨款净结余

 

 16.商业服务业等支出

 

 

 

            其他净结余

 

 17.金融支出

 

 

 

 

 

 18.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 19.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 20.住房保障支出

 

 

 

 

 

 21.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 22.预备费

 

 

 

 

 

 23.国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 24.其他支出

 

 

 

 

 

 25.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

157,352.35

支出总计

157,352.35

支出总计

157,352.35

 

 

 

 

 

 

 


收 入 预 算 总 表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

合计

经费拨款

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

小计

自治区本级

中央补助

**

**

 

**

**

**

1

2

3

4

5

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

合计

168,536.34

157,352.35

157,352.35

144,552.35

12,800.00

400.00

5,904.08

721.00

5,183.08

4,879.91

 

 

4,879.91

 

 

 

 

 

拨单位帐户

168,536.34

157,352.35

157,352.35

144,552.35

12,800.00

400.00

5,904.08

721.00

5,183.08

4,879.91

 

 

4,879.91

 

 

 

 

128

  广西壮族自治区监狱管理局

168,536.34

157,352.35

157,352.35

144,552.35

12,800.00

400.00

5,904.08

721.00

5,183.08

4,879.91

 

 

4,879.91

106

01

 

 

    

      经费拨款

157,628.27

157,352.35

157,352.35

144,552.35

12,800.00

 

264.92

 

264.92

11.00

 

 

11.00

103

04

27

55

    

      中等职业学校学费

182.56

 

 

 

 

 

182.56

182.56

 

 

 

 

 

103

04

27

56

    

      中等职业学校住宿费

67.31

 

 

 

 

 

67.31

67.31

 

 

 

 

 

103

04

27

60

    

      函大、电大、夜大及短训班培训费

471.13

 

 

 

 

 

471.13

471.13

 

 

 

 

 

103

06

01

98

    

      其他国有资本经营预算企业利润收入

400.00

 

 

 

 

400.00

 

 

 

 

 

 

 

103

99

99

 

    

      其他收入

9,787.07

 

 

 

 

 

4,918.16

 

4,918.16

4,868.91

 

 

4,868.91


支 出 预 算 总 表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

,

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14

15

 

 

 

128

合计

168,536.34

115,574.35

66,193.59

15,689.63

33,691.13

52,961.99

3,177.90

22,762.28

16,543.00

10,358.81

120.00

201

 

 

 

一般公共服务支出

80.00

 

 

 

 

80.00

 

80.00

 

 

 

 

10

 

 

  人力资源事务

80.00

 

 

 

 

80.00

 

80.00

 

 

 

204

 

 

 

公共安全支出

130,211.37

79,260.38

60,893.52

15,322.17

3,044.69

50,950.99

3,027.90

21,581.28

16,543.00

9,678.81

120.00

 

07

 

 

  监狱

130,211.37

79,260.38

60,893.52

15,322.17

3,044.69

50,950.99

3,027.90

21,581.28

16,543.00

9,678.81

120.00

205

 

 

 

教育支出

2,425.60

894.60

741.27

79.37

73.96

1,531.00

150.00

1,101.00

 

280.00

 

 

03

 

 

  职业教育

2,425.60

894.60

741.27

79.37

73.96

1,531.00

150.00

1,101.00

 

280.00

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

20,481.73

20,481.73

 

288.09

20,193.64