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广西壮族自治区监狱管理局2015年部门决算
发布时间:2016-08-26 13:20  来源:广西监狱管理局网

二〇一六年八月

 

 

    

 

第一部分:自治区监狱管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区监狱管理局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区监狱管理局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:自治区监狱管理局概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关,是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所;监狱是国家机器的重要组成部份,是实行人民民主专政的重要工具。自治区监狱管理局的主要职能是:

1、贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规,执行党和国家有关监狱工作方针、政策。提出全区监狱的设置和布局方案,拟订全区监狱工作的中长期规划和年度计划并负责组织实施;组织、指导全区监狱体制改革工作。

2、负责安排各个时期监狱工作任务,组织协调系统内的各项工作,负责监狱有关监管改造、人事管理等工作。

3、指导、监督全区监狱的刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作,指导、监督罪犯的收监、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举工作,审批暂予监外执行等工作,负责罪犯的统一调遣,负责全区监狱系统的行政复议、行政诉讼等工作;督促检查监狱的安全防范工作,做好监狱突发性事件的预防和反暴乱劫狱工作。

4、指导全区监狱现代化文明建设工作,制订监狱的管理制度和对罪犯进行思想、文化、技术教育改造规划,配合做好刑满释放人员的安置工作。

5、监督指导罪犯生活卫生管理工作,管理各监狱医院,指导、监督监狱预防各种流行性疾病。

6、负责全区监狱系统监管技术装备、通讯设备、警械设施、武器装备和犯人被装计划和管理工作。

7、负责监狱基本建设项目的统筹规划和重大项目的资金筹措、工程的组织实施工作。

8、管理、监督监狱系统国有资产和监狱集团公司,指导监狱企业生产,监督、管理直属单位国有资产的保值增值;负责罪犯劳动生产现场组织管理和安全生产监督管理工作。

9、负责全区监狱系统人事工作、人民警察队伍建设、党团组织的建设和机构编制工作,负责监狱领导班子的考核、选配及警察授衔、晋升的审核报批和专业技术人员职称的评定等工作,负责全区监狱系统人民警察工资审核报批工作。

10、负责全区监狱人民警察警务督察工作和政治思想教育工作,承办立功奖励、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

11、负责监狱系统案件检查、审理、执法督查和反腐倡廉教育工作,对监狱生产经营、基本建设、资金使用等经济活动进行审计,按干部管理权限,对领导干部进行经济责任审计。

12、承办自治区人民政府和自治区司法厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

自治区监狱管理局部门决算单位构成共有25个(其中:局本级1个,监狱18个,未成年犯管教所1个,警官学校1个,转送站4个)。

 

 

 

第二部分:自治区监狱管理局 2015年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

    

    

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

229,086.67

一、一般公共服务支出

10.00

二、事业收入

 

二、公共安全支出

213,916.70

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

2,897.80

四、其他收入

25,020.77

四、社会保障和就业支出

25,358.60

 

 

五、医疗卫生与计划生育支出

8,507.43

 

 

六、城乡社区支出

2,952.20

 

 

七、农林水支出

1,909.92

 

 

八、住房保障支出

7,898.95

 

 

九、其他支出

400.00

本年收入合计

254,107.45

本年支出合计

263,851.59

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

44,277.72

年末结转与结余

34,533.57

 

 

 

 

收入总计

298,385.16

支出总计

 298,385.16

表二:收入决算表

单位:万元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

254,107.45

229,086.67

0.00

0.00

0.00

0.00

25,020.77

201

一般公共服务支出

10.00

10.00

,

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

204,347.27

182,415.88

0.00

0.00

0.00

0.00

21,931.39

205

教育支出

2,678.16

1,664.88

0.00

0.00

0.00

0.00

1,013.28

20503

职业教育

2,678.16

1,664.88

0.00

0.00

0.00

0.00

1,013.28

2050302

  中专教育

2,678.16

1,664.88

0.00

0.00

0.00

0.00

1,013.28

208

社会保障和就业支出

25,358.64

25,180.15

0.00

0.00

0.00

0.00

178.49

20805

行政事业单位离退休

23,697.33

23,576.86

0.00

0.00

0.00

0.00

120.47

2080501

  归口管理的行政单位离退休

23,697.33

23,576.86

0.00

0.00

0.00

0.00

120.47

20808

抚恤

1,661.31

1,603.29

0.00

0.00

0.00

0.00

58.02

2080801

  死亡抚恤

1,661.31

1,603.29

0.00

0.00

0.00

0.00

58.02

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8,550.25

7,553.78

0.00

0.00

0.00

0.00

996.47

21004

公共卫生

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

8,534.25

7,537.78

0.00

0.00

0.00

0.00

996.47

2100501

  行政单位医疗

8,534.25

7,537.78

0.00

0.00

0.00

0.00

996.47

212

城乡社区支出

2,952.20

2,952.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

2,952.20

2,952.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121201

  耕地开发专项支出

2,952.20

2,952.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,909.92

1,909.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

509.92

509.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产资料与技术补贴

259.92

259.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

1,400.00

1,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

1,400.00

1,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7,901.00

7,399.86

0.00

0.00

0.00

0.00

501.14

22102

住房改革支出

7,901.00

7,399.86

0.00

0.00

0.00

0.00

501.14

2210201

  住房公积金

7,898.95

7,399.86

0.00

0.00

0.00

0.00

499.09

2210203

  购房补贴

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.05

229

其他支出

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400.00

22951

国有资本经营预算支出

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400.00

2295199

  其他国有资本经营预算支出

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

263,851.59

147,292.64

116,558.95

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

213,916.70

103,496.65

110,420.05

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,897.80

2,047.02

850.78

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

2,897.80

2,047.02

850.78

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

2,897.80

2,047.02

850.78

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

25,358.60

25,358.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

23,697.28

23,697.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

23,697.28

23,697.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1,661.31

1,661.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

1,661.31

1,661.31

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8,507.43

8,491.43

16.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

8,491.43

8,491.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

8,491.43

8,491.43

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,952.20

0.00

2,952.20

0.00

0.00

0.00

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

2,952.20

0.00

2,952.20

0.00

0.00

0.00

2121201

  耕地开发专项支出

2,952.20

0.00

2,952.20

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,909.92

0.00

1,909.92

0.00

0.00

0.00

21301

农业

509.92

0.00

509.92

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

250.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产资料与技术补贴

259.92

0.00

259.92

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

1,400.00

0.00

1,400.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

1,400.00

0.00

1,400.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7,898.95

7,898.95

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7,898.95

7,898.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

7,898.95

7,898.95

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

22951

国有资本经营预算支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

2295199

  其他国有资本经营预算支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

226,134.47

一、一般公共服务支出

18

10.00

10.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、公共安全支出

19

192,811.59

192,811.59

 

 

3

 

三、教育支出

20

1,950.01

1,950.01

 

 

4

 

四、社会保障和就业支出

21

25,180.10

25,180.10

 

 

5

 

五、医疗卫生与计划生育支出

22

7,494.45

7,494.45

 

 

6

 

六、农林水支出

23

1,909.92

1,909.92

 

 

7

 

七、住房保障支出

24

7,399.86

7,399.86

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

226,134.47

本年支出合计

29

236,755.93

年初财政拨款结转和结余

13

24,727.46

年末结转和结余

30

14,106.00

一般公共预算财政拨款

14

24,727.46

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 250,861.93

合计

34

250,861.93

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

小计

栏次

9

10

13

合计

236,755.93

142,406.37

94,349.56

201

一般公共服务支出

10.00

0.00

10.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.00

0.00

10.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

10.00

0.00

10.00

204

公共安全支出

192,811.59

101,243.08

91,568.51

205

教育支出

1,950.01

1,104.88

845.13

20503

职业教育

1,950.01

1,104.88

845.13

2050302

  中专教育

1,950.01

1,104.88

845.13

208

社会保障和就业支出

25,180.10

25,180.10

0.00

20805

行政事业单位离退休

23,576.81

23,576.81

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

23,576.81

23,576.81

,

0.00

20808

抚恤

1,603.29

1,603.29

0.00

2080801

  死亡抚恤

1,603.29

1,603.29

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7,494.45

7,478.45

16.00

21004

公共卫生

16.00

0.00

16.00

2100409

  重大公共卫生专项

16.00

0.00

16.00

21005

医疗保障

7,478.45

7,478.45

0.00

2100501

  行政单位医疗

7,478.45

7,478.45

0.00

213

农林水支出

1,909.92

0.00

1,909.92

21301

农业

509.92

0.00

509.92

2130106

  科技转化与推广服务

250.00

0.00

250.00

2130122

  农业生产资料与技术补贴

259.92

0.00

259.92

21399

其他农林水支出

1,400.00

0.00

1,400.00

2139999

  其他农林水支出

1,400.00

0.00

1,400.00

221

住房保障支出

7,399.86

7,399.86

0.00

22102

住房改革支出

7,399.86

7,399.86

0.00

2210201

  住房公积金

7,399.86

7,399.86

0.00

2210203

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

142,406.37

126,858.04 

15,548.33 

工资福利支出

88,734.34

88,734.34

 

  基本工资

36,195.83

36,195.83

 

  津贴补贴

46,909.10

46,909.10

 

  奖金

862.19

862.19

 

  社会保障缴费

4,680.06

4,680.06

 

伙食补助费

43.75

43.75

 

其他工资福利支出

43.40

43.40

 

商品和服务支出

14,899.73

 

 12,967.44

  办公费

1,325.87

 

1,325.87

  印刷费

127.87

 

127.87

  咨询费

17.58

 

17.58

  手续费

6.26

 

6.26

  水费

605.17

 

605.17

  电费

1,241.54

 

1,241.54

  邮电费

324.00

 

324.00

  物业管理费

397.37

 

397.37

差旅费

2,157.46

 

2,157.46

维修(护)费

1,500.55

 

1,500.55

租赁费

14.88

 

14.88

会议费

108.48

 

108.48

培训费

1,395.05

 

1,395.05

公务接待费

530.09

 

530.09

  专用材料费

0.51

 

0.51

  专用燃料费

24.20

 

24.20

劳务费

65.91

 

65.91

委托业务费

1.20

 

1.20

工会经费

1,468.49

 

1,468.49

福利费

216.34

 

216.34

公务用车运行维护费

1,322.10

 

1,322.10

其他商品和服务支出

2,048.81

 

2,048.81

对个人和家庭的补助

38,123.69

 38,123.69

 

  离休费

877.29

877.29

 

  退休费

22,411.44

22,411.44

 

  抚恤金

1,603.29

1,603.29

 

  生活补助

45.25

45.25

 

  医疗费

2,850.25

2,850.25

 

  助学金

39.34

39.34

 

  奖励金

48.01

48.01

 

  住房公积金

7,399.86

7,399.86

 

  其他对个人和家庭的补助支出

2,848.96

  2,848.96

 

其他资本性支出          

648.60

  

648.60

  办公设备购置

648.60

  

648.60

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2092.7

20.00

1544.78

0

1544.78

527.92

1852.19

0.00

1322.10

0.00

1322.10

530.09

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:自治区监狱管理局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计298,385.16万元。

1.财政拨款收入229,086.67万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入25,020.77万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

3.上年结转和结余44,277.72万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计298,385.16万元。包括:

1.一般公共服务(类)10.00万元:主要用于其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

2.公共安全支出(类)213,916.70万元:主要用于监狱的行政运行、一般行政管理事务、犯人生活、犯人改造、狱政设施建设及其他监狱支出等。

3.教育支出(类)2,897.80万元:主要用于警官学校的职业教育支出。

4.社会保障和就业(类)25,358.60万元:主要用于监狱系统各单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及死亡抚恤金的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)8,507.43万元:主要用于行政单位医疗保险等支出。

6.城乡社区支出2,952.20万元:主要用于耕地开发专项支出。

7.农林水支出1,909.92万元:主要用于其他农林水支出。

8.住房保障支出7,898.95万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9.其他支出400.00万元:主要用于其他国有资本经营预算支出。

10.年末结转和结余34,533.57万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

自治区监狱管理局2015 年度一般公共预算支出236,755.93万元,其中:基本支出142,406.37万元,项目支出94,349.56万元。

1.一般公共服务10.00万元:主要用于其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

2.公共安全支出192,811.59万元:主要用于监狱的行政运行、一般行政管理事务、犯人生活、犯人改造、狱政设施建设及其他监狱支出等。

3.教育支出1,950.01万元:主要用于警官学校的职业教育支出。

4.社会保障和就业25,180.10万元:主要用于监狱系统各单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及死亡抚恤金的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出7,494.45万元:主要用于行政单位医疗保险等支出。

6.农林水支出1,909.92万元:主要用于其他农林水支出。

7.住房保障支出(类)7,399.86万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

自治区监狱管理局2015年度无政府性基金支出

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出142,406.37万元,其中:人员经费88,734.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;公用经费14,899.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助38,123.69万元,主要包括:离休费     、退休费、 抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;其他资本性支出648.60万元,主要是办公设备购置。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算1,322.10万元;公务接待费支出决算530.09万元。具体情况如下:

因公出国()费支出0.00万元,与上年相同,主要原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出。

公务用车购置及运行费支出1,322.10万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,与上年相同,主要原因为严格执行公务车辆“只减不增”政策。

公务用车运行支出1,322.10万元,比上年1,456.58万元减少134.48万元,下降10.17%,下降原因是单位加强行政公务用车的管理,推进建设节约型机关,从而减少公车运行维护费用。该费用主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展监狱日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,包括自治区监狱管理局本级25个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为585辆,全年运行费支出1,322.10万元,平均每辆2.26万元。

公务接待费支出530.09万元,比上年579.04万元减少48.95万元,下降9.23%,下降原因是单位厉行节约,严控接待开支。该费用主要上用于安排政策调研、专项检查、业务交流、警示教育等执行公务或开展业务的工作用餐等所需支出,共接待57115人,5052批次。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出15,548.34万元,比上年12,967.44万元增加2,580.90万元,上升19.9%。主要原因是:公用经费支出中的水费、电费、培训费、维修(护)费、差旅费及其他商品和服务支出均有不同程度增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额23,042.12万元,其中:政府采购货物支出10,515.89万元、政府采购工程支出11,963.36万元、政府采购服务支出562.87万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆619辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车171辆、一般执法执勤用车350辆、特种专业技术用车15辆、其他用车83辆;单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,本部门共组织对28个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款157,352.35万元,占年初预算的18.43%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入全部编入部门预算。结转结余资金全部纳入部门预算管理。项目支出按规定编制政府采购预算。项目支出按规定编制新增资产预算。项目支出按规定实施投资评审管理。项目支出按规定实施预算绩效目标管理。项目支出按规定实行项目库滚动管理。细化率超过80%。在职人员控制率小于100%。“三公经费”2015年度总额小于2014年总额,变动率小于零。按照财政厅要求及时补编部门整体支出绩效目标。部门整体支出绩效目标编制完整,符合部门“三定”方案确定的职责,符合部门制定的中长期实施规划。将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务。部门整体支出绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。项目绩效目标指标内容、指标值填写完整,具体细化,合理可行。预算调整率大于10%。2015年6月支出进度为40%,9月支出进度为70%,12月支出进度为100%。部门预决算收入差异率为5.9%,部门预决算支出差异率为10%。一般性支出压缩率大于零。对于本级预算安排的资金,在本级人民代表大会批准预算后60日内落实到具体项目和具体承担单位。对于上级下达的未明确到具体项目需要进行二次分配的专项转移支付资金,在收到预算指标文件后30日内提出资金分配的意见。 结转结余变动率对零。公用经费控制率大于100%。公务卡使用率为55 %。每年开展预算单位国库集中支付业务对账工作十二次,按时开展对账并反馈对账回执单。政府采购执行率为100%;符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。制定资产使用、处置等相关制度;资产管理制度完善、完整;相关资产管理制度得到有效执行。建立资产台账,资产报表数据与决算数据相符,资产购置、处置及时登记入账,对资产进行条码管理,每一会计年度对资产进行清点盘查;新增资产预算按规定填报资产预算表;资产对外使用(出租等)、资产处置事项按规定报批;按规定实行收支两条线管理的资产收益按及时足额上缴财政;公务车定编审批手续按照规定办理。已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度合法、合规、完整得到有效执行。基础数据信息和会计信息资料真实,完整,准确。

 
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