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广西壮族自治区监狱管理局2016年部门决算
发布时间:2017-08-31 16:49  来源:广西监狱管理局网

   

 

第一部分:自治区监狱管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区监狱管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区监狱管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、2016年度决算收支增减变化情况

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释。

 

 

 

 

第一部分:自治区监狱管理局概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关,是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所;监狱是国家机器的重要组成部份,是实行人民民主专政的重要工具。自治区监狱管理局的主要职责是:

1、贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规,执行党和国家有关监狱工作方针、政策。提出全区监狱的设置和布局方案,拟订全区监狱工作的中长期规划和年度计划并负责组织实施;组织、指导全区监狱体制改革工作。

2、负责安排各个时期监狱工作任务,组织协调系统内的各项工作,负责监狱有关监管改造、人事管理等工作。

3、指导、监督全区监狱的刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作,指导、监督罪犯的收监、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举工作,审批暂予监外执行等工作,负责罪犯的统一调遣,负责全区监狱系统的行政复议、行政诉讼等工作;督促检查监狱的安全防范工作,做好监狱突发性事件的预防和反暴乱劫狱工作。

4、指导全区监狱现代化文明建设工作,制订监狱的管理制度和对罪犯进行思想、文化、技术教育改造规划,配合做好刑满释放人员的安置工作。

5、监督指导罪犯生活卫生管理工作,管理各监狱医院,指导、监督监狱预防各种流行性疾病。

6、负责全区监狱系统监管技术装备、通讯设备、警械设施、武器装备和服刑人员被装计划和管理工作。

7、负责监狱基本建设项目的统筹规划和重大项目的资金筹措、工程的组织实施工作。

8、管理、监督监狱系统国有资产和监狱集团公司,指导监狱企业生产,监督、管理直属单位国有资产的保值增值;负责罪犯劳动生产现场组织管理和安全生产监督管理工作。

9、负责全区监狱系统人事工作、人民警察队伍建设、党团组织的建设和机构编制工作,负责监狱领导班子的考核、选配及警察授衔、晋升的审核报批和专业技术人员职称的评定等工作,负责全区监狱系统人民警察工资审核报批工作。

10、负责全区监狱人民警察警务督察工作和政治思想教育工作,承办立功奖励、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

11、负责监狱系统案件检查、审理、执法督查和反腐倡廉教育工作,对监狱生产经营、基本建设、资金使用等经济活动进行审计,按干部管理权限,对领导干部进行经济责任审计。

12、承办自治区人民政府和自治区司法厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

自治区监狱管理局直属单位共有24个(其中:监狱18个,未成年犯管教所1个,警官学校1个,转送站4个),分别为:

广西壮族自治区未成年犯管教所;广西壮族自治区警官学校;广西壮族自治区新康监狱;广西壮族自治区南宁监狱;广西壮族自治区监狱管理局南宁转送站;广西壮族自治区女子监狱;广西壮族自治区黎塘监狱;广西壮族自治区监狱管理局柳州转送站;广西壮族自治区柳州监狱;广西壮族自治区英山监狱;广西壮族自治区中渡监狱;广西壮族自治区桂中监狱;广西壮族自治区梧州监狱;广西壮族自治区柳城监狱;广西壮族自治区鹿州监狱;广西壮族自治区桂林监狱;广西壮族自治区监狱管理局桂林转送站;广西壮族自治区北海监狱;广西壮族自治区监狱管理局北海转送站;广西壮族自治区钦州监狱;广西壮族自治区宜州监狱;广西壮族自治区贵港监狱;广西壮族自治区西江监狱;广西壮族自治区钟山监狱。

 

 

 

第二部分:自治区监狱管理局2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

265,558.24

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、公共安全支出

 262,498.07

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 3,444.16

四、其他收入

36,594.82

四、社会保障和就业支出

 3,460.33

 

 

五、医疗卫生与计划生育支出

 10,318.05

 

 

六、城乡社区支出

 300.00

 

 

七、农林水支出

 1,271.07

 

 

八、住房保障支出

 12,131.31

本年收入合计

302,153.06

本年支出合计

 293,422.99

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

34,358.57

年末结转与结余

 43,088.64

 

 

 

 

收入总计

336,511.63

支出总计

 336,511.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

302,153.06

265,558.24

 

 

 

 

36,594.82

204

公共安全支出

270,787.93

239,334.03

 

 

 

 

31,453.90

20407

监狱

270,787.93

239,334.03

 

 

 

 

31,453.90

205

教育支出

3,889.63

2,157.48

 

 

 

 

1,732.16

20503

职业教育

3,889.63

2,157.48

 

 

 

 

1,732.16

2050302

  中专教育

3,889.63

2,157.48

 

 

 

 

1,732.16

208

社会保障和就业支出

3,495.06

3,267.74

 

 

 

 

227.32

20805

行政事业单位离退休

1,386.09

1,217.49

 

 

 

 

168.61

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,386.09

1,217.49

 

 

 

 

168.61

20808

抚恤

2,108.97

2,050.25

 

 

 

 

58.72

2080801

  死亡抚恤

2,108.97

2,050.25

 

 

 

 

58.72

210

医疗卫生与计划生育支出

10,278.05

9,437.30

 

 

 

 

840.75

21004

公共卫生

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

30.00

30.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

10,248.05

9,407.30

 

 

 

 

840.75

2100501

  行政单位医疗

9,780.21

8,953.41

 

 

 

 

826.81

2100503

  公务员医疗补助

467.83

453.90

 

 

 

 

13.94

212

城乡社区支出

300.00

 

 

 

 

 

300.00

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

300.00

 

 

 

 

 

300.00

2121201

  耕地开发专项支出

300.00

 

 

 

 

 

300.00

213

农林水支出

1,271.08

1,271.08

 

 

 

 

 

21301

农业

1,271.08

1,271.08

 

 

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

300.00

300.00

 

 

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

640.08

640.08

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

331.00

331.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

12,131.31

10,090.62

 

 

 

 

2,040.69

22101

保障性安居工程支出

1,000.00

1,000.00

 

 

 

 

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

1,000.00

1,000.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11,131.31

9,090.62

 

 

 

 

2,040.69

2210201

  住房公积金

11,131.31

9,090.62

 

 

 

 

2,040.69

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

293,422.99

204,352.89

89,070.11

 

 

 

204

公共安全支出

262,498.07

176,431.67

86,066.40

 

 

 

205

教育支出

3,444.16

3,041.53

402.63

 

 

 

20503

职业教育

3,444.16

3,041.53

402.63

 

 

 

2050302

  中专教育

3,444.16

3,041.53

402.63

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3,460.33

3,460.33

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,386.14

1,386.14

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,386.14

1,386.14

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

2,074.19

2,074.19

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

2,074.19

2,074.19

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10,318.05

10,288.05

30.00

 

 

 

21004

公共卫生

30.00

 

30.00

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

30.00

 

30.00

 

 

 

21005

医疗保障

10,288.05

10,288.05

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

9,820.21

9,820.21

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

467.83

467.83

 

 

 

 

212

城乡社区支出

300.00

 

300.00

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

300.00

 

300.00

 

 

 

2121201

  耕地开发专项支出

300.00

 

300.00

 

 

 

213

农林水支出

1,271.08

 

1,271.08

 

 

 

21301

农业

1,271.08

 

1,271.08

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

300.00

 

300.00

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

640.08

 

640.08

 

 

 

2130199

  其他农业支出

331.00

 

331.00

 

 

 

221

住房保障支出

12,131.31

11,131.31

1,000.00

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

1,000.00

 

1,000.00

 

 

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

1,000.00

 

1,000.00

 

 

 

22102

住房改革支出

11,131.31

11,131.31

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

11,131.31

11,131.31

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

265,558.24 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、公共安全支出

19

235,052.08 

235,052.08

 

 

3

 

三、教育支出

20

2,180.19

2,180.19

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

3,233.01 

3,233.01 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

9,437.30

9,437.30

 

 

8

 

八、农林水支出

25

1,271.08

1,271.08

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

10,090.62

10,090.62

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

265,558.24

本年支出合计

29

261,264.27

年初财政拨款结转和结余

13

13,930.15

年末结转和结余

30

         18,224.12 

一般公共预算财政拨款

14

13,930.15

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

279,488.39

合计

34

279,488.39 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

261,264.27

192,214.56

69,049.71

204

公共安全支出

235,052.07

168,631.07

66,421.00

20407

监狱

235,052.07

168,631.07

66,421.00

205

教育支出

2,180.19

1,852.56

327.63

20503

职业教育

2,180.19

1,852.56

327.63

2050302

  中专教育

2,180.19

1,852.56

327.63

208

社会保障和就业支出

3,233.01

3,233.01

 

20805

行政事业单位离退休

1,217.53

1,217.53

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,217.53

1,217.53

 

20808

抚恤

2,015.48

2,015.48

 

2080801

  死亡抚恤

2,015.48

2,015.48

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9,437.30

9,407.30

30

21004

公共卫生

30.00

 

30

2100409

  重大公共卫生专项

30.00

 

30

21005

医疗保障

9,407.30

9,407.30

 

2100501

  行政单位医疗

8,953.41

8,953.40

 

2100503

  公务员医疗补助

453.90

453.90

 

213

农林水支出

1,271.08

 

1,271.08

21301

农业

1,271.08

 

1,271.08

2130106

  科技转化与推广服务

300.00

 

300.00

2130122

  农业生产支持补贴

640.08

 

640.08

2130199

  其他农业支出

331.00

 

331.00

221

住房保障支出

10,090.62

9,090.62

1,000.00

22101

保障性安居工程支出

1,000.00

 

1,000.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

1,000.00

 

1,000.00

22102

住房改革支出

9,090.62

9,090.62

 

2210201

  住房公积金

9,090.62

9,090.62

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

146,114.77

302

商品和服务支出

27,433.76

30101

  基本工资

59,500.25

30201

  办公费

1,116.45

30102

  津贴补贴

47,295.75

30202

  印刷费

141.93

30103

  奖金

2,443.28

30203

  咨询费

61.51

30104

  其他社会保障缴费

6,682.01

30204

  手续费

7.31

30106

  伙食补助费

79.56

30205

  水费

774.40

30107

  绩效工资

846.02

30206

  电费

1,507.98

30199

  其他工资福利支出

14,918.67

30207

  邮电费

301.78

 

 

 

30208

  取暖费

0.00

 

 

 

30209

  物业管理费

459.81

 

 

 

30211

  差旅费

2,456.16

 

 

 

30212

  因公出国(境)费用

0.00

 

 

 

30213

  维修(护)费

1,996.40

 

 

 

30214

  租赁费

13.19

 

 

 

30215

  会议费

157.63

 

 

 

30216

  培训费

1,244.63

 

 

 

30217

  公务接待费

483.80

 

 

 

30218

  专用材料费

57.42

 

 

 

30224

  被装购置费

19.57

 

 

 

30225

  专用燃料费

0.00

 

 

 

30226

  劳务费

68.80

 

 

 

30227

  委托业务费

8.65

 

 

 

30228

  工会经费

1,593.06

 

 

 

30229

  福利费

140.72

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

776.96

 

 

 

30239

  其他交通费用

11,350.19

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2,695.42

303

对个人和家庭的补助

18,008.65

310

其他资本性支出

 657.39

30301

  离休费

748.09

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30302

  退休费

68.70

31002

  办公设备购置

 653.49

30303

  退职(役)费

0.00

31099

  其他资本性支出

 3.90

30304

  抚恤金

2,015.48

 

 

 

30305

  生活补助

158.10

 

 

 

30306

  救济费

0.00

 

 

 

30307

  医疗费

2,867.66

 

 

 

30308

  助学金

40.42

 

 

 

30309

  奖励金

2.08

 

 

 

30310

  生产补贴

0.00

 

 

 

30311

  住房公积金

9,090.62

 

 

 

30312

  提租补贴

0.00

 

 

 

30313

  购房补贴

0.00

 

 

 

30314

  采暖补贴

0.00

 

 

 

30315

  物业服务补贴

0.00

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3,017.51

 

 

 

 

 

 

307

债务付息支出

 0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

 0.00

 

 

 

399

其他支出

 0

 

 

 

39901

  赠与

 0

人员经费合计

 

164,123.42

公用经费合计

 

28,091.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1318.27

0

780

0

780

538.27

1263.11

2.35

776.96

0

776.96

483.80

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

 0

0 

 0

 0

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

自治区监狱局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:自治区监狱局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计336511.63万元。

1.财政拨款收入265558.24万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入36594.82万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:增值税返还等。

3.上年结转和结余34358.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计336511.63万元。包括:

1. 公共安全支出(类)262498.07万元:主要用于监狱的日常运行。

2. 教育支出(类)3444.16万元:主要用于警官学校日常经费、助学金、聘用人员工资等支出。

3.社会保障和就业(类)3460.33万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)10318.05万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险费。

5.城乡社区支出(类)300万元:主要用于耕地开发专项支出。

6.农林水支出(类)1271.08万元:主要用于科技转化与推广服务及农业生产支持补贴等。

7.住房保障支出(类)12131.31万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8.年末结转和结余43088.64万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

自治区监狱局2016年度一般公共预算支出261264.27万元,其中:基本支出192214.56万元,项目支出69049.71万元。

公共安全支出235052.08万元;

  中专教育2180.19万元;

  归口管理的行政单位离退休1217.53万元;

  死亡抚恤2015.48万元;

  重大公共卫生专项30.00万元;

  行政单位医疗8953.41万元;

  公务员医疗补助453.90万元;

  科技转化与推广服务300.00万元;

  农业生产支持补贴640.08万元;

  其他农业支出 331.00万元;

  其他保障性安居工程支出1000.00万元;

  住房公积金9090.62万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

自治区监狱局2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出192214.56万元,其中:

人员经费164123.42万元,主要包括:基本工59,500.25万元、津贴补贴47,295.75万元、奖金2,443.28万元、其他社会保障缴费6,682.01万元、伙食补助费79.56万元、绩效工资846.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费14,918.67万元、其他工资福利支出14,349.24万元、离休费748.09万元、退休费68.70万元、抚恤金    2,015.48万元、生活补助158.10万元、医疗费2,867.66万元、助学金40.42万元、奖励金2.08万元、住房公积金9,090.62万元、其他对个人和家庭的补助支出3,017.51万元。

公用经费27433.76万元,主要包括:办公费1,116.45万元、印刷费141.93万元、咨询费61.51万元、手续费7.31万元、水费774.40万元、电费1,507.98万元、邮电费301.78万元、物业管理费459.81万元、差旅费2,456.16万元、维修(护)费1,996.40万元、租赁费13.19万元、会议费157.63万元、培训费1,244.63万元、公务接待费483.80万元、专用材料费57.42万元、被装购置费19.57万元、劳务费68.80万元、委托业务费8.65万元、工会经费1,593.06万元、福利费140.72万元、公务用车运行维护费776.96万元、其他交通费用11,350.19万元、其他商品和服务支出2,695.42万元。

其他资本性支出657.39万元,主要包括:办公设备购置653.49万元、其他资本性支出3.90万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.35万元;公务用车购置及运行费支出决算776.96万元;公务接待费支出决算483.8万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出2.35万元,同比上年增加2.35万元,增加原因为今年安排有监狱协会赴台湾交流工作经验的行程。全年使用上年财政结转资金安排监狱局机关出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:机票、食宿费等。

(二)公务用车购置及运行费支出776.96万元,同比上年减少545.14万元,减少原因为公车改革,同时加强行政公务用车的管理,推进建设节约型机关,从而减少公车运行维护费用。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出776.96万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及罪犯押解业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,自治区监狱局本级及24个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为604辆,全年运行费支出776.96万元,平均每辆1.29万元。

(三)公务接待费支出483.8万元,同比上年减少46.29万元,减少原因为单位厉行节约,严控接待开支。全区监狱系统国内公务接待4873批次,50191人次。其中:用主要上用于安排政策调研、专项检查、业务交流、警示教育等执行公务或开展业务的工作用餐等所需支出。

六、2016年度决算收支增减变化情况

2016年收入总计336511.63万元,同比上年增加38126.47万元,增长12.78%,其中:财政拨款收入265558.24万元,同比上年增加36471.57万元,增长15.92%;其他收入36594.82万元,同比上年增加11574.05万元,增长46.26%;上年结转和结余34358.57万元,同比上年减少9919.15万元,下降22.4%

2016年支出总计336511.63万元,同比上年增加38126.47万元,增长12.78%,其中:公共安全支出(类)262498.07万元,同比上年增加48581.37万元;教育支出(类)3444.16万元,同比上年增加546.36万元;社会保障和就业(类)3460.33万元,同比上年减少21898.27万元;医疗卫生与计划生育支出(类)10318.05万元,同比上年增加1810.62万元;城乡社区支出(类)300万元,同比上年减少2652.2万元;农林水支出(类)1271.08万元,同比上年减少638.84万元;住房保障支出(类)12131.31万元,同比上年增加4232.36万元;年末结转和结余43088.64万元,同比上年增加8555.07万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出28091.15万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加12542.81万元,增长80.67%。主要原因是2016年执行公务用车改革,其他交通费用(车补)增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额14758.5万元,其中:政府采购货物支出10290万元、政府采购工程支出3417.09万元、政府采购服务支出1051.41万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆604辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车154辆、一般执法执勤用车354辆、特种专业技术用车15辆、其他用车81辆,其他用车主要是离退休老干部生活服务用车等;单位价值50万元以上通用设备35台(套),100万元以上专用设备11台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,自治区监狱局共组织对46个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款29360万元,占年初预算的17.18%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 
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