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广西区监狱管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布时间:2018-02-28 18:02  来源:广西监狱管理局网

第一部分:部门概况

自治区监狱管理局是自治区司法厅管理的主管全区监狱工作的副厅级行政机构,自治区监狱局设12个内设机构,分别是:办公室、政治部、刑罚执行处、狱政管理处(狱内侦查处)、劳动改造处、教育改造处、生活卫生技术装备处、计划处、财务处、宣传教育处、审计处、警务督察处;另按有关规定设置机关党委、离退休人员工作处、后勤保障中心、纪律检查委员会(监察室)、工会、团委、监狱学会等必设机构。

自治区监狱管理局直属单位共有24个(其中:监狱18个,未成年犯管教所1个,警官学校1个,转送站4个)。

监狱是国家的刑罚执行机关,是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所;监狱是国家机器的重要组成部份,是实行人民民主专政的重要工具。自治区监狱管理局的主要职责是:

1、贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规,执行党和国家有关监狱工作方针、政策。提出全区监狱的设置和布局方案,拟订全区监狱工作的中长期规划和年度计划并负责组织实施;组织、指导全区监狱体制改革工作。

2、负责安排各个时期监狱工作任务,组织协调系统内的各项工作,负责监狱有关监管改造、人事管理等工作。

3、指导、监督全区监狱的刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作,指导、监督罪犯的收监、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举工作,审批暂予监外执行等工作,负责罪犯的统一调遣,负责全区监狱系统的行政复议、行政诉讼等工作;督促检查监狱的安全防范工作,做好监狱突发性事件的预防和反暴乱劫狱工作。

4、指导全区监狱现代化文明建设工作,制订监狱的管理制度和对罪犯进行思想、文化、技术教育改造规划,配合做好刑满释放人员的安置工作。

5、监督指导罪犯生活卫生管理工作,管理各监狱医院,指导、监督监狱预防各种流行性疾病。

6、负责全区监狱系统监管技术装备、通讯设备、警械设施、武器装备和服刑人员被装计划和管理工作。

7、负责监狱基本建设项目的统筹规划和重大项目的资金筹措、工程的组织实施工作。

8、管理、监督监狱系统国有资产和监狱集团公司,指导监狱企业生产,监督、管理直属单位国有资产的保值增值;负责罪犯劳动生产现场组织管理和安全生产监督管理工作。

9、负责全区监狱系统人事工作、人民警察队伍建设、党团组织的建设和机构编制工作,负责监狱领导班子的考核、选配及警察授衔、晋升的审核报批和专业技术人员职称的评定等工作,负责全区监狱系统人民警察工资审核报批工作。

10、负责全区监狱人民警察警务督察工作和政治思想教育工作,承办立功奖励、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

11、负责监狱系统案件检查、审理、执法督查和反腐倡廉教育工作,对监狱生产经营、基本建设、资金使用等经济活动进行审计,按干部管理权限,对领导干部进行经济责任审计。

12、承办自治区人民政府和自治区司法厅交办的其他事项。

 

 

第二部分:广西区监狱管理局 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

235,807.79

一、本年支出

235,807.79

228,578.79

7,229.00

   1.一般公共预算拨款

228,578.79

    一、一般公共服务支出

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

7,229.00

    二、外交支出

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

    三、国防支出

 

 

 

 

 

    四、公共安全支出

174,209.90

174,209.90

 

二、上年结转

 

    五、教育支出

1,895.70

1,895.70

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

    六、科学技术支出

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款结转

 

    八、社会保障和就业支出

24,085.88

24,085.88

 

 

 

    九、医疗卫生与计划生育支出

13,045.20

13,045.20

 

 

 

    十、节能环保支出

 

 

 

 

 

    十一、城乡社区支出

7,229.00

 

7,229.00

 

 

    十二、农林水支出

1,727.00

1,727.00

 

 

 

    十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

    十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

    十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十六、金融支出

 

 

 

 

 

    十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    十九、住房保障支出

13,615.11

13,615.11

 

 

 

    二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

 

 

    二十三、其他支出

 

 

 

 

 

    二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

235,807.79

支出合计

235,807.79

228,578.79

7,229.00

 

表二:一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

228,578.79

182,434.29

46,144.50

 

204

 

 

公共安全支出

174,209.90

130,315.90

43,894.00

 

 

07

 

  监狱

174,209.90

130,315.90

43,894.00

 

205

 

 

教育支出

1,895.70

1,372.20

523.50

 

 

03

 

  职业教育

1,895.70

1,372.20

523.50

 

 

 

02

    中专教育

1,895.70

1,372.20

523.50

 

208

 

 

社会保障和就业支出

24,085.88

24,085.88

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

24,085.88

24,085.88

 

 

 

 

01

    归口管理的行政单位离退休

1,394.05

1,394.05

 

 

 

 

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

22,691.83

22,691.83

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

13,045.20

13,045.20

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

13,045.20

13,045.20

 

 

 

 

01

    行政单位医疗

8,470.65

8,470.65

 

 

 

 

03

    公务员医疗补助

4,574.55

4,574.55

 

 

213

 

 

农林水支出

1,727.00

 

1,727.00

 

 

01

 

  农业

100.00

 

100.00

 

 

 

22

    农业生产支持补贴

100.00

 

100.00

 

 

03

 

  水利

802.00

 

802.00

 

 

 

05

    水利工程建设(水利)

802.00

 

802.00

 

 

99

 

  其他农林水支出

825.00

 

825.00

 

 

 

99

    其他农林水支出

825.00

 

825.00

 

221

 

 

住房保障支出

13,615.11

13,615.11

 

 

 

02

 

  住房改革支出

13,615.11

13,615.11

 

 

 

 

01

    住房公积金

13,615.11

13,615.11

 

 

 

 

表三:一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

182,434.29

150,458.16

31,976.13

301

工资福利支出

142,369.56

142,369.56

 

30101

  基本工资

39,060.88

39,060.88

 

30102

  津贴补贴

51,795.97

51,795.97

 

30103

  奖金

3,255.06

3,255.06

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

22,691.83

22,691.83

 

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

8,470.65

8,470.65

 

30111

  公务员医疗补助缴费

3,253.14

3,253.14

 

3011, 2

  其他社会保障缴费

226.92

226.92

 

30113

  住房公积金

13,615.11

13,615.11

 

302

商品和服务支出

31,976.13

 

31,976.13

30201

  办公费

1,364.93

 

1,364.93

30202

  印刷费

168.21

 

168.21

30205

  水费

869.25

 

869.25

30206

  电费

1,705.47

 

1,705.47

30207

  邮电费

2,064.90

 

2,064.90

30211

  差旅费

2,850.38

 

2,850.38

30213

  维修(护)费

2,247.39

 

2,247.39

30215

  会议费

302.30

 

302.30

30216

  培训费

330.52

 

330.52

30217

  公务接待费

533.35

 

533.35

30226

  劳务费

85.74

 

85.74

30228

  工会经费

2,269.16

 

2,269.16

30229

  福利费

170.74

 

170.74

30231

  公务用车运行维护费

805.84

 

805.84

30239

  其他交通费用

10,441.92

 

10,441.92

30299

  其他商品和服务支出

5,766.03

 

5,766.03

303

对个人和家庭的补助

8,088.60

8,088.60

 

30301

  离休费

630.93

630.93

 

30302

  退休费

439.46

439.46

 

30307

  医疗费补助

1,321.41

1,321.41

 

30308

  助学金

23.84

23.84

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5,672.96

5,672.96

 

 

 

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

             

     单位:万元

项目

2018年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

合计

1,734.19

1,339.19

1.因公出国(境)费用

30.00

 

2.公务接待费

551.35

533.35

3.公务用车购置及运行费

1,152.84

805.84

其中:(1)公务用车运行维护费

817.84

805.84

      (2)公务用车购置费

335.00

 

 

 

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

项目支出

合计

商品和服务支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

**

**

**

**

1

6

8

11

12

 

 

 

合计

7,229.00

7,229.00

1,080.00

1,200.00

4,949.00

212

 

 

城乡社区支出

7,229.00

7,229.00

1,080.00

1,200.00

4,949.00

 

08

 

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

7,229.00

7,229.00

1,080.00

1,200.00

4,949.00

 

 

99

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

7,229.00

7,229.00

1,080.00

1,200.00

4,949.00

 

 

表六:部门收支总表

 

 

 

单位:万元

            

                  

                    

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

228,578.79

 一、一般公共服务支出

80.00

    1.经费拨款

228,578.79

 二、外交支出

 

    (1)自治区本级

214,355.10

 三、国防支出

 

    (2)中央补助

14,223.69

 四、公共安全支出

214,194.81

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 五、教育支出

3,914.80

      (1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

 七、文化体育与传媒支出

 

      (3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

24,897.18

      (4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

13,407.08

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十、节能环保支出

 

      (6)捐赠收入安排的资金

 

 十一、城乡社区支出

7,344.00

      (7)政府住房基金收入安排的资金

 

 十二、农林水支出

1,727.00

      (8)其他收入安排的资金

 

 十三、交通运输支出

 

二、政府性基金预算拨款

7,229.00

 十四、资源勘探信息等支出

 

    1.自治区本级

7,229.00

 十五、商业服务业等支出

 

    2.中央补助

 

 十六、金融支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十七、援助其他地区支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

32,693.67

 十八、国土海洋气象等支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

1,391.96

 十九、住房保障支出

14,101.88

    2.其他收入安排的资金

31,301.71

 二十、粮油物资储备支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

11,165.29

 二十一、国有资本经营预算支出

 

    1.事业收入安排的资金

 

 二十二、预备费

 

    2.经营收入安排的资金

 

 二十三、其他支出

 

    3.其他收入安排的资金

11,165.29

 二十四、债务还本支出

 

 

 

 二十五、债务付息支出

 

 

 

 二十六、债务发行费用支出

 

          

279,666.75

          

279,666.75

六、上年结余收入

 

 二十七、结转下年支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

 

    1.一般公共服务支出

 

     (1)自治区本级

 

    2.外交支出

 

     (2)中央补助

 

    3.国防支出

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

    4.公共安全支出

 

     (1)自治区本级

 

    5.教育支出

 

     (2)中央补助

 

    6.科学技术支出

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

    7.文化体育与传媒支出

 

    4.其他结转

 

    8.社会保障和就业支出

 

    5.历年净结余可安排的资金

 

    9.医疗卫生与计划生育支出

 

     其中:政府性基金预算拨款净结余

 

    10.节能环保支出

 

             (1)自治区本级

 

    11.城乡社区支出

 

             (2)中央补助

 

    12.农林水支出

 

            国有资本经营预算拨款净结余

 

    13.交通运输支出

 

            其他净结余

 

    14.资源勘探信息等支出

 

 

 

    15.商业服务业等支出

 

 

 

    16.金融支出

 

 

 

    17.援助其他地区支出

 

 

 

    18.国土海洋气象等支出

 

 

 

    19.住房保障支出

 

 

 

    20.粮油物资储备支出

 

 

 

    21.国有资本经营预算支出

 

 

 

    22.预备费

 

 

 

    23.其他支出

 

 

 

    24.债务还本支出

 

 

 

    25.债务付息支出

 

 

 

    26.债务发行费用支出

 

收入总计

279,666.75

支出总计

279,666.75

 

 

 

 

 

表七:部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位名称
(收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

合计

经费拨款

自治区本级

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

其他收入安排的资金

小计

自治区本级

中央补助

**

**

**

**

1

2

3

4

5

16

19

20

21

25

 

 

 

合计

279,666.75

228,578.79

228,578.79

214,355.10

14,223.69

7,229.00

32,693.67

1,391.96

31,301.71

11,165.29

102

 

 

社会保险基金收入

4,958.67

 

 

 

 

 

2,398.95

 

2,398.95

2,559.72

 

99

 

  其他社会保险基金收入

4,958.67

 

 

 

 

 

2,398.95

 

2,398.95

2,559.72

 

 

99

    其他收入

4,958.67

 

 

 

 

 

2,398.95

 

2,398.95

2,559.72

103

 

 

非税收入

46,084.91

 

 

 

 

7,229.00

30,250.34

1,391.96

28,858.38

8,605.57

 

01

 

  政府性基金收入

7,229.00

 

 

 

 

7,229.00

 

 

 

 

 

 

48

    其他土地出让收入

7,229.00

 

 

 

 

7,229.00

 

 

 

 

 

04

 

  行政事业性收费收入

1,391.96

 

 

 

 

 

1,391.96

1,391.96

 

 

 

 

27

    中等职业学校住宿费

1,391.96

 

 

 

 

 

1,391.96

1,391.96

 

 

 

99

 

  其他收入

37,463.95

 

 

 

 

 

28,858.38

 

28,858.38

8,605.57

 

 

99

    其他收入

37,463.95

 

 

 

 

 

28,858.38

 

28,858.38

8,605.57

106

 

 

经费拨款

228,578.79

228,578.79

228,578.79

214,355.10

14,223.69

 

 

 

 

 

 

01

 

  经费拨款

228,578.79

228,578.79

228,578.79

214,355.10

14,223.69

 

 

 

 

 

 

 

 

    经费拨款

228,578.79

228,578.79

228,578.79

214,355.10

14,223.69

 

 

 

 

 

110

 

 

转移性收入

44.38

 

 

 

 

 

44.38

 

44.38

 

 

03

 

  专项转移支付收入

44.38

 

 

 

 

 

44.38

 

44.38

 

 

 

99

    其他收入

44.38

 

 

 

 

 

44.38

 

44.38

 

表八:部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

14

16

 

 

 

合计

279,666.75

184,386.31

144,037.62

32,057.28

8,291.41

95,280.44

3,678.60

36,370.61

24,910.00

1,200.00

27,975.23

925.00

221.00

201

 

 

一般公共服务支出

80.00

 

 

 

 

80.00

 

80.00

 

 

 

 

 

 

10

 

  人力资源事务

80.00

 

 

 

 

80.00

 

80.00

 

 

 

 

 

 

 

99

    其他人力资源事务支出

80.00

 

 

 

 

80.00

 

80.00

 

 

 

 

 

204

 

 

公共安全支出

214,194.81

130,605.07

93,302.56

31,490.79

5,811.72

83,589.74

3,389.00

33,910.91

24,894.60

 

21,174.23

 

221.00

 

07

 

  监狱

214,194.81

130,605.07

93,302.56

31,490.79

5,811.72

83,589.74

3,389.00

33,910.91

24,894.60

 

21,174.23

 

221.00

205

 

 

教育支出

3,914.80

1,375.10

1,044.38

242.83

87.89

2,539.70

289.60

1,299.70

15.40

 

935.00