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广西区监狱管理局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
发布时间:2018-02-28 18:02  来源:广西监狱管理局网

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算 279666.75 万元,同比增加 20438.6 万元,同比增长 7.88 %。

公共财政预算拨款 228578.79 万元,同比增加 9411.4 万元,同比增长 4.29 %。其中:经费拨款 228578.79 万元,同比增加 9411.4 万元,同比增长 4.29 %。

政府性基金预算拨款 7229 万元,同比减少 12771 万元,同比下降 63.86 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 32,693.67  万元,同比增加 20480.07 万元,同比增长 167.68 %,其中:教育收费收入安排的资金 1,391.96  万元,同比增加 60.82万元,同比增长 4.57 %;其他收入安排的资金 31,301.71  万元,同比增加 20419.25 万元,同比增长187.63 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 11,165.29 万元,同比增加 3318.13 万元,同比增长 42.28 %,其中:其他收入安排的资金 11,165.29 万元,同比增加 3318.13 万元,同比增长 42.28 %。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算 279,666.75 万元,基本支出 184,386.31 万元,占支出总预算的 65.93 %,同比增加 14718.4 万元,同比增长 8.67 %;项目支出 95,280.44 万元,占支出总预算的 34.07 %,同比增加 5720.2 万元,同比增长 6.39 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 8 类,其中:

一般公共服务类科目 80 万元,占支出总预算 0.03 %同比增加 60 万元,增长300 %;公共安全支出类科目 214,194.81 万元,占支出总预算 76.59 %,同比增加 24522.01 万元,增长 12.93 %;教育支出类科目 3,914.80 万元,占支出总预算 1.40 %,同比增加 101.04 万元,增长 2.65 %;社会保障和就业支出类科目 24,897.18 万元,占支出总预算 8.90 %,同比增加 4849.04 万元,增长 24.19%;医疗卫生支出类科目 13,407.08 万元,占支出总预算 4.79 %,同比增加 2783.7万元,增长 26.20 %;城乡社区支出类科目7,344.00 万元,占支出总预算 2.63 %,同比减少 12656 万元,下降63.28 %;住房保障支出类科目 14,101.88 万元,占支出总预算 5.04 %,同比增加 279.81 万元,增长2.02 %;农林水支出类科目 1,727.00 万元,占支出总预算 0.62 %,同比增加 499 万元,增长40.64 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算 184,386.31 万元,占支出总预算 65.93%,同比增加 14718.4 万元,增长 8.67% %。

工资福利支出预算 144,037.62 万元,占基本支出预算78.12 %,同比增加 25492.32 万元,增长 21.50 %。

商品和服务支出预算 32,057.28 万元,占基本支出预算 17.39 %,同比增加 4252.27 万元,增长 15.29 %。

对个人和家庭的补助支出预算 8,291.41 万元,占基本支出预算 4.49 %,同比减少 15026.19 万元,下降 64.44%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 95,280.44 万元,占支出总预算 34.07%,同比增加 , 5720.2 万元,增长 6.39 %。

工资福利支出预算 3,678.60 万元,占项目支出预算3.86%,同比减少 49.4万元,下降 1.33 %。

商品和服务支出预算 36,370.61 万元,占项目支出预算38.17 %,同比增加 10398.86 万元,增长 40.04 %。

对个人和家庭的补助支出预算 24,910.00&n, bsp;万元,占项目支出预算 26.14 %,同比增加 3783.55 万元,增长 17.91%。

资本性支出预算 29175.23 万元,占项目支出预算 30.62%,同比减少 9337.81 万元,下降 24.25 %。

新增对企业补助预算 925 万元占项目支出预算 0.97

其他支出预算 221 万元,占项目支出预算 0.23 %,与上年一致

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出 228,578.79万元,其中:基本支出 182,434.29万元, 项目支出 46,144.50 万元。

公共安全支出——监狱预算支出174,209.90 万元,同比增加 2704.77 万元,增长 1.58 %,其中:基本支出130,315.90万元,项目支出43,894.00 万元。

教育支出——职业教育预算支出1,895.70 万元,同比减少 44.98万元,下降 2.32 %,其中:基本支出1,372.20 万元,项目支出523.50 万元。

社会保障和就业支出——行政事业单位离退休预算支出24,085.88 万元,同比增加 4037.74 万元,增长 22.80 %。

医疗卫生与计划生育支出——医疗保障预算支出13,045.20 万元,同比增加 2421.82 万元,增长 654.45 %。

住房保障支出——住房改革支出13,615.11 万元,同比减少 206.96 万元,下降 1.50 %。

农林水支出1,727.00 万元,同比增加499 万元,增长40.64 %。

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018财政资金安排的“三公”经费支出预算 1,734.19 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 30 万元,公务接待费支出预算 551.35 万元,公务用车运行维护费支出预算 817.84 万元,公务用车购置费支出预算 335.00 万元。

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 1,339.19 万元,比2017年初预算 1625.42 万元减少 286.23万元,同比下降 17.61 %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比无增减。

2.公务接待费2018年预算 533.35 万元,同比减少 4.92万元,下降 0.91 %,主要贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》压减经费开支。

3.公务用车运行维护费2018年预算  805.84 万元,同比减少 290.14 万元,下降 26.47 %,主要原因是压减公务用车运行维护费开支

四、机关运行经费安排情况

2018年监狱局本级及下属单位共有24个行政机关,机关运行经费财政拨款预算31,976.13万元,其中办公费1,364.93万元、印刷费168.21万元、水费869.25万元、电费1,705.47万元、邮电费2,064.90万元、差旅费2,850.38万元、维修(护)费2,247.39万元、会议费302.30万元、培训费330.52万元、公务接待费533.35万元、劳务费85.74万元、工会经费2,269.16万元、福利费170.74万元、公务用车运行维护费805.84万元、其他交通费用10,441.92万元、其他商品和服务支出(含离退休人员公用经费等)5,766.03万元。

同比2017年预算增加4171.12万元,增长15%,主要原因是人员经费增加计提基数增大,导致邮电费、维修(护)费、工会经费及其他商品和服务支出增加。

五、政府采购预算情况

2018年政府采购预算43,700.65万元,同比增加15257.19万元,上升53.64%,其中资金来源于公共财政预算拨款18,410.70万元;政府性基金预算拨款5,135.06万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金15,148.04万元;未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金5,006.85万元。

集中采购预算42,318.04万元,占政府采购预算96.84%其中:货物类政府集中采购28174.55万元;工程类政府集中采购11325.7万元;服务类政府集中采购2817.79万元。

分散采购1,382.61万元,占政府采购预算3.16%其中:货物类政府集中采购956.21万元;工程类政府集中采购405.40万元;服务类政府集中采购21万元。

六、重点项目预算的绩效目标

自治区监狱管理局2018年重点项目预算绩效管理项目是:

 

项目名称

项目金额(万元)

年度绩效目标

黎塘监狱区司法行政系统信息化建设项目(一期)

277.00

按要求完成监狱安防系统的设计、招标、施工等工作,加强监狱技防建设。

钟山监狱全区司法行政系统信息化建设项目(一期)

473.00

按要求完成监狱安防系统的设计、招标、施工等工作,加强监狱技防建设。

 

七、国有资产占有情况

2018年初资产总计514535.98万元,同比增加6940.41万元,增长13.67%,其中:固定资产223936.61万元,同比增加24125.32万元,增长12.07%。

(一)土地、房屋及构筑物128792.56万元,同比增加3369.85万元,增长2.67%;

(二)交通运输工具8208.91万元,同比减少1405.86万元,下降14.62%;

(三)其他固定资产86935.14万元,同比增加22161.33万元,增长34.21%。


 
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