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当前位置:首页 -> 通知公告 -> 广西壮族自治区监狱管理局2017年部门决算
广西壮族自治区监狱管理局2017年部门决算
发布时间:2018-08-31 11:53  来源:广西监狱管理局网

 

   

 

第一部分:自治区监狱管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区监狱管理局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区监狱管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:自治区监狱管理局概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关,是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所;监狱是国家机器的重要组成部份,是实行人民民主专政的重要工具。自治区监狱管理局的主要职责是:

1、贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规,执行党和国家有关监狱工作方针、政策。提出全区监狱的设置和布局方案,拟订全区监狱工作的中长期规划和年度计划并负责组织实施;组织、指导全区监狱体制改革工作。

2、负责安排各个时期监狱工作任务,组织协调系统内的各项工作,负责监狱有关监管改造、人事管理等工作。

3、指导、监督全区监狱的刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作,指导、监督罪犯的收监、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举工作,审批暂予监外执行等工作,负责罪犯的统一调遣,负责全区监狱系统的行政复议、行政诉讼等工作;督促检查监狱的安全防范工作,做好监狱突发性事件的预防和反暴乱劫狱工作。

4、指导全区监狱现代化文明建设工作,制订监狱的管理制度和对罪犯进行思想、文化、技术教育改造规划,配合做好刑满释放人员的安置工作。

5、监督指导罪犯生活卫生管理工作,管理各监狱医院,指导、监督监狱预防各种流行性疾病。

6、负责全区监狱系统监管技术装备、通讯设备、警械设施、武器装备和服刑人员被装计划和管理工作。

7、负责监狱基本建设项目的统筹规划和重大项目的资金筹措、工程的组织实施工作。

8、管理、监督监狱系统国有资产和监狱集团公司,指导监狱企业生产,监督、管理直属单位国有资产的保值增值;负责罪犯劳动生产现场组织管理和安全生产监督管理工作。

9、负责全区监狱系统人事工作、人民警察队伍建设、党团组织的建设和机构编制工作,负责监狱领导班子的考核、选配及警察授衔、晋升的审核报批和专业技术人员职称的评定等工作,负责全区监狱系统人民警察工资审核报批工作。

10、负责全区监狱人民警察警务督察工作和政治思想教育工作,承办立功奖励、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

11、负责监狱系统案件检查、审理、执法督查和反腐倡廉教育工作,对监狱生产经营、基本建设、资金使用等经济活动进行审计,按干部管理权限,对领导干部进行经济责任审计。

12、承办自治区人民政府和自治区司法厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

自治区监狱管理局直属单位共有24个(其中:监狱18个,未成年犯管教所1个,警官学校1个,转送站4个),分别为:

广西壮族自治区未成年犯管教所;广西壮族自治区警官学校;广西壮族自治区新康监狱;广西壮族自治区南宁监狱;广西壮族自治区监狱管理局南宁转送站;广西壮族自治区女子监狱;广西壮族自治区黎塘监狱;广西壮族自治区监狱管理局柳州转送站;广西壮族自治区柳州监狱;广西壮族自治区英山监狱;广西壮族自治区中渡监狱;广西壮族自治区桂中监狱;广西壮族自治区梧州监狱;广西壮族自治区柳城监狱;广西壮族自治区鹿州监狱;广西壮族自治区桂林监狱;广西壮族自治区监狱管理局桂林转送站;广西壮族自治区北海监狱;广西壮族自治区监狱管理局北海转送站;广西壮族自治区钦州监狱;广西壮族自治区宜州监狱;广西壮族自治区贵港监狱;广西壮族自治区西江监狱;广西壮族自治区钟山监狱。

第二部分:自治区监狱管理局2017年度部门决算报表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

310,453.74

一、一般公共服务支出

28

0.99

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

269,933.93

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

3,508.84

六、其他收入

6

17,719.19

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

26,104.08

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

11,163.38

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

19,365.07

 

12

 

十二、农林水支出

39

1,543.41

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18,

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

14,233.18

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

328,172.93

本年支出合计

50

345,852.89

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

41,027.09

年末结转和结余

52

23,347.13

 

26

 

 

53

 

总计

27

369,200.02

总计

54

369,200.02

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

328,172.93

310,453.74

0.00

0.00

0.00

0.00

17,719.19

201

一般公共服务支出

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.99

20110

人力资源事务

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.99

2011099

  其他人力资源事务支出

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.99

204

公共安全支出

251,099.63

236,142.55

0.00

0.00

0.00

0.00

14,957.09

20406

司法

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20407

监狱

251,049.63

236,092.55

0.00

0.00

0.00

<, span style="mso-spacerun:yes;font-family:宋体;font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">0.00

14,957.09

205

教育支出

4,201.62

2,359.21

0.00

0.00

0.00

0.00

1,842.42

20503

职业教育

4,201.62

2,359.21

0.00

0.00

0.00

0.00

1,842.42

2050302

  中专教育

4,201.38

2,359.01

0.00

0.00

0.00

0.00

1,842.38

2050399

  其他职业教育支出

0.24

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

208

社会保障和就业支出

26,068.05

25,672.18

0.00

0.00

0.00

0.00

395.87

20805

行政事业单位离退休

23,417.14

23,030.96

0.00

0.00

0.00

0.00

386.18

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4,325.10

4,235.91

0.00

0.00

0.00

0.00

89.19

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19,092.04

18,795.04

0.00

0.00

0.00

0.00

296.99

20808

抚恤

2,650.91

2,641.22

0.00

0.00

0.00

0.00

9.69

2080801

  死亡抚恤

2,650.91

2,641.22

0.00

0.00

0.00

0.00

9.69

210

医疗卫生与计划生育支出

11,102.21

10,806.64

0.00

0.00

0.00

0.00

295.57

21004

公共卫生

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11,072.21

10,776.64

0.00

0.00

0.00

0.00

295.57

2101101

  行政单位医疗

7,298.21

7,019.52

0.00

0.00

0.00

0.00

278.69

2101103

  公务员医疗补助

3,774.00

3,757.12

0.00

0.00

0.00

0.00

16.89

212

城乡社区支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,543.41

1,532.68

0.00

0.00

0.00

0.00

10.73

21301

农业

1,498.00

1,498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

270.00

270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

1,228.00

1,228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

45.41

34.68

0.00

0.00

0.00

0.00

10.73

2130311

  水资源节约管理与保护

45.41

34.68

0.00

0.00

0.00

0.00

10.73

221

住房保障支出

14,157.01

13,940.49

0.00

0.00

0.00

0.00

216.52

22102

住房改革支出

14,157.01

13,940.49

0.00

0.00

0.00

0.00

216.52

2210201

  住房公积金

14,157.01

13,940.49

0.00

0.00

0.00

0.00

216.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

345,852.89

201,954.80

143,898.09

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.99

0.00

0.99

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

0, .99

0.00

0.99

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

0.99

0.00

0.99

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

269,933.93

147,830.58

122,103.36

0.00

0.00

0.00

20401

武装警察

198.40

0.00

198.40

0.00

0.00

0.00

2040107

  水电

198.40

0.00

198.40

0.00

0.00

0.00

20407

监狱

269,735.53

147,830.58

121,904.95

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3,508.84

2,653.58

855.26

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

3,508.84

2,653.58

855.26

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

3,508.60

2,653.58

855.02

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

0.24

0.00

0.24

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26,104.08

26,104.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

23,418.40

23,418.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4,378.25

4,378.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19,040.15

19,040.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2,685.68

2,685.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

2,685.68

2,685.68

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11,163.38

11,133.38

30.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11,133.38

11,133.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

7,359.38

7,359.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3,774.00

3,774.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

19,365.07

0.00

19,365.07

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

19,365.07

0.00

19,365.07

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

19,365.07

0.00

19,365.07

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,543.41

0.00

1,543.41

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1,498.00

0.00

1,498.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

270.00

0.00

270.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

1,228.00

0.00

1,228.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

45.41

0.00

45.41

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

45.41

0.00

45.41

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14,233.18

14,233.18

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14,233.18

14,233.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

14,233.18

14,233.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

290,453.74

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

20,000.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

238,925.63

238,925.63

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

2,156.17

2,156.17

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

25,552.57

25,552.57

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10,865.97

10,865.97

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

19,365.07

0.00

19,365.07

 

12

 

十二、农林水支出

39

1,532.68

1,532.68

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

13,940.49

13,940.49

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

310,453.74

本年支出合计

49

312,338.58

292,973.51

19,365.07

年初财政拨款结转和结余

23

17,003.22

年末财政拨款结转和结余

50

15,118.37

14,483.45

634.93

  一般公共预算财政拨款

24

17,003.22

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

327,456.95

总计

54

327,456.95

307,456.95

20,000.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

       &n, bsp;                                                                         单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

292,973.51

193,813.39

99,160.12

204

公共安全支出

238,925.63

141,773.15

97,152.49

20407

监狱

238,925.63

141,773.15

97,152.49

205

教育支出

2,156.17

1,711.21

444.96

20503

职业教育

2,156.17

1,711.21

444.96

2050302

  中专教育

2,155.97

1,711.21

444.76

2050399

  其他职业教育支出

0.20

0.00

0.20

208

社会保障和就业支出

25,552.57

25,552.57

0.00

20805

行政事业单位离退休

22,876.57

22,876.57

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4,235.39

4,235.39

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18,641.18

18,641.18

0.00

20808

抚恤

2,676.00

2,676.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

2,676.00

2,676.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10,865.97

10,835.97

30.00

21004

公共卫生

30.00

0.00

30.00

2100409

  重大公共卫生专项

30.00

0.00

30.00

21011

行政事业单位医疗

10,835.97

10,835.97

0.00

2101101

  行政单位医疗

7,078.86

7,078.86

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3,757.12

3,757.12

0.00

213

农林水支出

1,532.68

0.00

1,532.68

21301

农业

1,498.00

0.00

1,498.00

2130106

  科技转化与推广服务

270.00

0.00

270.00

2130122

  农业生产支持补贴

1,228.00

0.00

1,228.00

21303

水利

34.68

0.00

34.68

2130311

  水资源节约管理与保护

34.68

0.00

34.68

221

住房保障支出

13,940.49

13,940.49

0.00

22102

住房改革支出

13,940.49

13,940.49

0.00

2210201

  住房公积金

13,940.49

13,940.49

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

136,029.78

302

商品和服务支出

28,399.91

310

其他资本性支出

426.68

30101

  基本工资

53,183.15

30201

  办公费

1,234.31

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

52,517.93

30202

  印刷费

178.81

31002

  办公设备购置

426.68

30103

  奖金

3,539.58

30203

  咨询费

79.29

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6,782.62

30204

  手续费

5.45

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

58.40

30205

  水费

673.07

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

236.71

30206

  电费

1,333.97

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

18,656.15

30207

  邮电费

290.86

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

1,055.25

30209

  物业管理费

409.54

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

28,957.02

30211

  差旅费

2,681.79

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

675.53

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

707.74

30213

  维修()

1,777.73

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

17.59

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

2,676.00

30215

  会议费

82.37

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

2,670.03

30216

  培训费

559.68

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

443.41

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

4,352.40

30218

  专用材料费

73.45

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

26.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

1.12

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

197.90

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

13,940.49

30227

  委托业务费

25.28

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

2,405.51

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

289.50

30707

  国外债务付息

,

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

896.83

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

10,536.78

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3,933.70

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4,180.79

 

 

 

人员经费合计

164,986.80